Бюджетная программа на 2019-2021 годы

Версия для печатиВерсия для печатиPDFPDF

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Генерального Прокурора

Республики Казахстан

от  _______2018 года № ___

 

Бюджетная программа

 

502   ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

код и наименование администратора бюджетной программы

на 2019-2021 годы

 

Код и наименование бюджетной программы: 001 «Осуществление высшего надзора за точным и единообразным применением законов и подзаконных актов в Республике Казахстан».

Руководитель бюджетной  программы: Лукин А.И., заместитель Генерального Прокурора Республики Казахстан.

Нормативно правовая основа бюджетной программы: статьи 1, 4 и 5 Закона Республики Казахстан «О Прокуратуре» от 30 июня 2017 года № 81-VI.

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: республиканский;

в зависимости от содержания:

в зависимости от способа реализации: индивидуальная;

текущая/развития:

Цель бюджетной программы: обеспечение законности и укрепление правопорядка.

Конечные результаты бюджетной программы: уровень доверия населения к органам прокуратуры в 2019 году не ниже 65,5%, в 2020 году – 66%, в 2021 году – 66%.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Программа направлена на обеспечение функционирования органов и ведомств прокуратуры, взаимодействия с государственными органами, юридическими компаниями и международными организациями,   в целях осуществления высшего надзора за точным и единообразным применением нормативных правовых актов, а также государственной правовой статистики и ведения специальных учетов.

Уменьшение расходов планового периода от плана текущего финансового года обосновано сокращением расходов на капитальные расходы.

 

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Осуществление высшего надзора за точным и единообразным применением законов и подзаконных актов в Республике Казахстан

тыс. тенге

24 324 247

24 656 360

23 531 950

23 536 103

23 666 817

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

24 324 247

24 656 360

23 531 950

23 536 103

23 666 817

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 100 «Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области  высшего надзора и формирования государственной правовой статистики».

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

текущая/развития: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: оплата труда внештатных сотрудников органов прокуратуры, взносы работодателей,  жилищные выплаты военнослужащим, командировки за пределы страны, социальный заказ, форменное обмундирование, содержание, обслуживание зданий, содержание, техническое обслуживание средств вычислительной техники и других основных средств, приобретение запасов, прочих услуг и работ.

Подпрограмма направлена на осуществление высшего надзора за соблюдением законности на территории Республики Казахстан, представление интересов государства в суде и от имени государства осуществление уголовного преследования путем обеспечения бесперебойной работы всех служб связанных с выполнением государственных функций, полномочий.

 

Показатели прямого результата

Ед. изм.

 

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

количество рассмотренных органами прокуратуры обращений физических и юридических лиц

ед.

222 709

207 900

207 900

207 900

207 900

количество составленных  сборников статистических данных

ед.

310

310

310

310

310

количество единиц хранения фонда пофамильного учета

ед.

2 144 119

2 100 000

2 100 000

2 100 000

2 100 000

количество единиц хранения фонда дактилоскопического учета

ед.

1 529 442

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

количество единиц  хранения  фонда розыскных учетов

ед.

9 917

9 500

9 500

9 500

9 500

количество проведенных социологических исследований общественного мнения на предмет определения уровня доверия населения к органам прокуратуры

ед.

1

1

 

 

 

количество зданий органов прокуратуры, в которых произведен текущий ремонт

ед.

26

 

 

 

 

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. Изм.

Отчетный год

План текущего

года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области  высшего надзора и формирования государственной правовой статистики

тыс. тенге

21 027 536,4

19 725 367

3 646 011

3 609 269

3 644 983

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

21 027 536,4

19 725 367

3 646 011

3 609 269

3 644 983

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 102 "Строительство, реконструкция объектов для органов прокуратуры"

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций;

текущая/развития: развития.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Разработка проектно-сметной документации и строительство здания прокуратуры Южно-Казахстанской области в г. Туркестан.

Подпрограмма направлена на создание надлежащих условий для выполнения сотрудниками органов прокуратуры государственных функций и полномочий по повышению эффективности надзорной деятельности и реализации правозащитного потенциала органов прокуратуры, а также достижение высокого уровня доверия населения к органам прокуратуры.

 

Показатели прямого результата

Ед. Изм.

Отчетный год

 

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

количество разработанных ПСД  (проектно-сметных документаций)

ед.

4

 

1

 

 

количество реконструкций объектов

ед.

1

 

 

 

 

начало строительства административного здания в г.Туркестан

 

 

 

 

1

 

завершение строительства административного здания в г.Туркестан

 

 

 

 

 

1

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Строительство, реконструкция объектов для органов прокуратур

тыс.

тенге

26 226,9

 

14 850

200 000

295 000

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс.

тенге

26 226,9

 

14 850

200 000

295 000

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 104 «Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственного органа».

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

текущая/развития: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: эксплуатация информационных систем, системно-техническое обслуживание вычислительной техники, сопровождение и обслуживание информационных систем и программных обеспечений органов прокуратуры: «Конфигурация Бюджет на платформе 1С», ИС «Единая унифицированная статистическая система», ИС «Автоматизированная дактилоскопическая информационная система», ИС «Единый учет обращений лиц», ИС «Специальные учеты»,  ИС «Информационный сервис», ИС «Интегрированная аналитическая составляющая информационных систем», ИС Единая информационно-аналитическая система «Кадагалау»,  ИС «Единый реестр досудебных расследований», ИС «Шектеу», интернет ресурсы органов прокуратуры и «портала электронных обращений 115.kz», ИС «Портала органов прокуратуры», ИС «Управление кадрами и службой безопасности», ИС «Система тестирования сотрудников органов прокуратуры».

Подпрограмма направлена на обеспечение законности и укрепление правопорядка, а также достижение высокого уровня доверия населения к органам прокуратуры путем модернизации и бесперебойного функционирования информационной системы органов прокуратуры, развития информационно-технического взаимодействия и формирования аналитических данных, что повышает оперативность осуществления полномочий.

 

Показатели прямого результата

Ед. Изм.

Отчетный год

 

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

количество информационных систем, обеспечивающих деятельность органов прокуратуры и Комитета  по правовой статистике и специальным учетам

ед.

14

14

14

14

14

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственного органа

 

1 778 820,6

2 032 646

2 032 646

2 032 646

2 032 646

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс.

тенге

1 778 820,6

2 032 646

2 032 646

2 032 646

2 032 646

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы:  105 «Представление и защита интересов государства».

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

текущая/развития: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: расходы направлены на оплату услуг консультантов, экспертиз  и прямых расходов, связанных с представлением интересов государства в иностранных арбитражах и судебных органах по вопросам экстрадиции преступников, скрывшихся от следствия и суда. 

Реализация данной подпрограммы обеспечивает организацию международного сотрудничества с компетентными органами, юридическими и консультационными компаниями ближнего и дальнего зарубежья, международными организациями и сообществами в целях эффективной защиты интересов государства в иностранных арбитражах и судебных органах по вопросам экстрадиции преступников и осуществления в отношении них уголовного преследования, а также разрешение иных вопросов международно-правового характера, относящихся к компетенции органов прокуратуры Республики Казахстан.

 

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

количество заключенных договоров

на оплату услуг консультантов и других прямых расходов, связанных с представлением интересов государства в иностранных арбитражах и судебных органах по вопросам экстрадиции преступников

ед.

4

3

3

3

3

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Представление и защита интересов государства

тыс. тенге

512 243,7

1 550 000

1 550 000

1 550 000

1 550 000

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

512 243,7

1 550 000

1 550 000

1 550 000

1 550 000

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы:  111  «Капитальные расходы органов прокуратуры».

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление капитальных расходов;

текущая/развития: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: приобретение основных средств, нематериальных активов и прочих товаров для органов прокуратуры, разработка проектно-сметной документации и капитальный ремонт зданий. 

Подпрограмма направлена на оснащение материально-технической базы для обеспечения надлежащих условий труда для сотрудников органов прокуратуры необходимых для обеспечения законности и укрепление правопорядка, а также достижения высокого уровня доверия населения к органам прокуратуры.

 

Показатели прямого результата

Ед. Изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

количество зданий, сооружений органов прокуратуры, в которых произведен капитальный ремонт

ед.

 

1

 

 

 

количество приобретенных компьютеров

ед.

 

 

50

 

 

количество приобретенных нематериальных активов

ед.

10 475

1

21

 

 

количество приобретенных средств обеспечения безопасности

ед.

308

 

 

 

 

количество приобретенных серверов

ед.

1

9

1

 

 

количество приобретенных программно-аппаратных комплексов

ед.

2

 

 

 

 

количество приобретенного рентгеновского досмотрового оборудования

ед.

1

 

 

 

 

количество приобретенных коммутаторов

ед.

 

415

 

 

 

количество приобретенных поточных сканеров

ед.

 

7

 

 

 

количество приобретенных транспортных средств

ед.

 

 

4

 

 

количество приобретенных МФУ (многофункциональных устройств системы печати)

ед.

 

 

1

 

 

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Капитальные расходы органов прокуратуры

 

        979 419,4

1 348 347

180 131

 

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

  979 419,4

1 348 347

180 131

 

 

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы:  123  «Текущие административные расходы».

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

текущая/развития: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: содержание центрального аппарата Генеральной прокуратуры, Комитета по правовой статистике и специальным учетам и территориальных органов со штатной численностью 5 423 единиц: оплата труда, взносы работодателей, транспортное обслуживание, служебные командировки, оплата коммунальных услуг и услуг связи, обеспечение канцелярскими товарами, приобретение топлива, ГСМ, услуги банков, аренда зданий, помещений.

Подпрограмма направлена на укрепление кадрового потенциала сотрудников органов прокуратуры, повышение эффективности координирующей функции по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью, а также достижение высокого уровня доверия населения к органам прокуратуры.

 

Показатели прямого результата

Ед. Изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

количество проведенных социологических исследований общественного мнения на предмет определения уровня доверия населения к органам прокуратуры

ед.

 

 

1

1

1

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Капитальные расходы органов прокуратуры

тыс. тенге

 

 

16 108 312

16 144 188

16 144 188

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

 

 

16 108 312

16 144 188

16 144 188

 

Бюджетная программа

 

502   ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

код и наименование администратора бюджетной программы

на 2019-2021 годы

 

Код и наименование бюджетной программы: 015 «Создание оперативной системы обеспечения правовой статистической  информацией».

          Руководитель бюджетной  программы: Лукин А.И., заместитель Генерального Прокурора Республики Казахстан.

Нормативно правовая основа бюджетной программы: подпункт 5) статьи 5, статья 17, подпункт 1) статьи 22, Закона Республики  Казахстан «О Прокуратуре» от 30 июня 2017 года № 81-VI, статьи 6 и 7 Закона Республики  Казахстан «О государственной правовой статистике и специальных учетах» от 22 декабря 2003 года № 510.

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: республиканский;

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

в зависимости от способа реализации: индивидуальная;

текущая/развития: текущая.

Цель бюджетной программы: автоматизация и информатизация правовой статистики и специальных учетов, интеграция информационных систем субъектов правовой статистики с информационными системами Комитета по правовой статистике и специальных учетов Генеральной прокуратуры

Конечные результаты бюджетной программы:  удельный вес форм и видов правовой статистической информации и сведений специальных учетов, предоставляемых в электронном формате, в 2019 году – не ниже 100%, в 2020 году – 100%, в 2021 году – 100%;

доля государственных статистических отчетов о преступности и результатах досудебного расследования, предоставляемых в электронном виде посредством  Единого реестра досудебных расследований, в 2019 году не ниже 100%, в 2020 году – 100%, в 2021 году– 100%;

уровень информационного взаимодействия с базами данных государственных органов в 2019 году не ниже 100%, в 2020 году – 100%, в 2021 году– 100%.

         Описание (обоснование) бюджетной программы: Расходы направлены на содержание информационной системы, обеспечивающей эффективную борьбу с преступностью и ее профилактику, на организацию в этих целях информационного взаимодействия государственных органов, на обеспечение единого подхода к осуществлению уголовно-процессуальной деятельности правоохранительных и специальных органов.

         Уменьшение расходов планового периода от плана текущего финансового года связано с завершением подпрограммы 102 «Создание системы информационного обмена для правоохранительных и специальных государственных органов Республики Казахстан».

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной

программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Создание оперативной системы обеспечения правовой статистической  информацией

тыс. тенге

342 187

105 545

1 862

1 862

1 862

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

342 187

105 545

1 862

1 862

1 862

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 101 «Межгосударственное информационное взаимодействие по ведению криминального и оперативного учетов».

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

текущая/развития: текущая.

          Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: расходы по долевому содержанию (ежегодный взнос) Республикой Казахстан Межгосударственного информационного банка Главного информационно-аналитического центра Министерства внутренних дел Российской Федерации в соответствии с межгосударственным соглашением.

         Реализация подпрограммы предусматривает обмен  информацией в отношении осужденных и разыскиваемых лиц, скрывшихся от органов следствия, дознания, суда и исполнения наказания с целью достижения автоматизации и информатизации правовой статистики и специальных учетов, интеграции информационных систем субъектов правовой статистики с информационными системами Комитета по правовой статистике и специальных учетов Генеральной прокуратуры.

 

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

количество документов, переданных в Межгосударственный информационный банк Главного информационно-аналитического центра Министерства внутренних дел Российской Федерации

ед.

23 919

5 200

5 200

5 200

5 200

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Межгосударственное информационное взаимодействие по ведению криминального и оперативного учетов

тыс. тенге

1 662

1 767

1 862

1 862

1 862

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

 

тыс. тенге

1 662

1 767

1 862

1 862

1 862

 

 

Бюджетная программа

 

502   ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

код и наименование администратора бюджетной программы

на 2019-2021 годы

 

Код и наименование бюджетной программы: 018 «Повышение профессионального уровня и послевузовское образование сотрудников правоохранительных органов».

Руководитель бюджетной  программы: Лукин А.И., заместитель Генерального Прокурора Республики Казахстан.

Нормативно правовая основа бюджетной программы: подпункт 2) статьи 22 Закона Республики Казахстан «О прокуратуре» от 30 июня 2017 года № 81-VI, Указ Президента Республики Казахстан от 4 мая 2015 года № 15 «О создании Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: республиканский;

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации: индивидуальная;

текущая/развития: текущая.

Цель бюджетной программы: повышение профессионального уровня сотрудников правоохранительных органов, в том числе состоящих в Президентском резерве руководителей правоохранительных органов Республики Казахстан, реализация программ послевузовского образования.

Конечные результаты бюджетной программы:

Доля сотрудников правоохранительных органов (кромеМВД) прошедших повышение квалификации с отрывом от работы в 2019 году 20,0%, в 2020 году – 23,0%, в 2021 году – 25,0%.

Описание (обоснование) бюджетной программы: эффективное выполнение возложенных на Генеральную прокуратуру задач и функций, путем обеспечения повышения профессионального уровня сотрудников. Содержание Академии правоохранительных органов со штатной численностью 213 единиц, оплата коммунальных услуг и услуг связи, в том числе корпоративной телекоммуникационной сети, приобретение запасов, прочих услуг и работ.

         Отклонение суммы 2019 года от суммы текущего финансового года связано с сокращением расходов на  компенсационные выплаты, социальные отчисления, пошив вещевого имущества, услуги связи, приобретение прочих запасов, услуг и работ, прочих текущих затрат.

Программа направлена на повышение профессионального уровня сотрудников правоохранительных органов, в том числе состоящих в Президентском резерве руководства правоохранительных органов Республики Казахстан, реализацию программ послевузовского образования с целью укрепления кадрового потенциала правоохранительных органов для эффективного обеспечения верховенства закона, защиты прав и законных интересов гражданина, общества и государства.

 

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Повышение профессионального уровня и послевузовское образование сотрудников правоохранительных органов

тыс. тенге

1 592 868,2

1 564 144

1 459 740

1 619 474

1 583 760

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

1 592 868,2

1 564 144

1 459 740

1 619 474

1 583 760

 

 

Показатели прямого результата

 

 

 

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

количество сотрудников правоохранительных органов, обучающихся в Академии правоохранительных органов по программам повышения профессионального уровня, переподготовки и повышения квалификации

чел.

1 673

1 467

1 498

1 519

1 519

количество сотрудников правоохранительных органов, обучающихся в Академии правоохранительных органов по программам послевузовского образования

чел.

134

 

153

160

160

160